Автор Тема: ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011  (Прочетена 3505 пъти)

dani_74_m

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 81
    • Профил
ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« -: 09/04/2013, 14:21 »
Моля за примерна Програма за одит, съответстваща на изисванията на новата версия на 19011 :)
Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.

keti

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 23
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #1 -: 10/04/2013, 10:31 »
Програмата за одит представлява  съвкупност от един или повече одити на СУ/Програмата за одит може да включва одити, провеждани по отделно или комбинирано, като се вземат предвид един или повече стандарти за системи за управление/, планирани за определен период и насочени за постигане на конкретна цел.
Правите си таблица със съответните графи.... Целта е съответния елемент от стандарта /точка от стандарта/ .......Графа, в която се посочва каква е точно проверката по тази точка..................Графа, в която да посочите къде във СУ намира приложение съответната цел/НК, процедура и т. н........Естествено трябва да имате и отговорни лица за съответните проверки на целите/елементите от стандарта, както и срок за извършването на тази проверка.  :)

ex_expert

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 6
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #2 -: 10/04/2013, 11:36 »
Има още за писане в графите - екипа за одит, рисковете за екипа и за одитираното звено, сроковете...

dani_74_m

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 81
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #3 -: 10/04/2013, 11:53 »
Да, Keti, мисля, че бъркаш Програмата за одит с План за одит и Годишен график за вътрешни одити. Ако някой има изготвена такава Програма, просто да проследя реквизитите, иначе както са посочени в 19011 ги имам.
Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.

evelin

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 46
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #4 -: 10/04/2013, 12:08 »
Предлагам Ви наша форма на програма, за вътрешен одит на орган за контрол е, но може да Ви върши работа.
« Последна редакция: 10/04/2013, 12:26 от evelin »

dani_74_m

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 81
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #5 -: 10/04/2013, 12:16 »
Благодаря, Evelin, аз също съм от ОКС. А рискове за непостигане целите на одита - идентифициране и оценяване, управление на резултатите от Програмата и т.н. ???Май така като питам, вземам да си разяснявам нещата по-добре за мен самата и ще се справя ;)
Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.

evelin

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 46
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #6 -: 10/04/2013, 12:23 »
Това е формата по старата версия на стандарта 17020, новите документи ги правя сега. Прословутият "риск" не съм го мислила по отношение на одитите!

dani_74_m

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 81
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #7 -: 10/04/2013, 14:27 »
Да, за съжаление в новата версия на 17020 изрично е споменато за Програма за одит, иначе за одитиране по други стандарти - аз например отговарям за 9001,14001, 18001 - там такова изискване няма, и в тези случаи 19011 е пожелателен, като рамка.
Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.

dani_74_m

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 81
    • Профил
Re:ПРОГРАМА ЗА ОДИТ по 19011
« Отговор #8 -: 10/04/2013, 14:43 »
Хмм, отворих сега и тези три стандарта - и там пише Програма за одит...явно ще се изготвя и при одитиране и на тези стандарти. За малка организация на мен ми се струва излишна бумащина и губене на време... ???
Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.